江蘇省政府專項債券項目績效自評價報告

（國樂島項目）

一、項目情況

（一）項目概況

1、項目背景

國樂島項目位于東西城市發(fā)展軸與南北運河綠軸的交匯處，位于江陰城中與城西的結合部。項目的建成可以彌補城區(qū)缺少音樂廳、美術館、科技館等專業(yè)性文化場館的不足，讓江陰的文化藝術活動場所更加豐富，更好地滿足江陰人民的文化需求。

2、主要內容

項目用地面積117221.00平方米，項目總建筑面積126258.84平方米，地上建筑面積81649.88平方米（新建建筑面積59863.61平方米，保留建筑改擴建面積22567.66平方米），地下建筑面積43827.57萬平方米。項目將通過“改造+新建”打造集“一廳兩館兩中心”、文旅服務于一體的復合型文化藝術島，并依托江陰優(yōu)秀的國樂基因，深入挖掘國樂及相關傳統(tǒng)文化元素，全力塑造“國樂島”品牌，致力于打造成為江陰靚麗的城市名片。

3、實施方式

本項目由江陰市住房和城鄉(xiāng)建設局作為建設單位，江陰城建產業(yè)發(fā)展有限公司、江陰筑誠工程管理有限公司作為集中建設單位進行實施。

4、資金投入和使用情況

項目總投資250000萬元，其中財政預算資金50000萬元、專項債券資金200000萬元；其中已有地方政府專項債券資金金額148000萬元、2024年度已取得地方政府專項債券資金金額14500萬元。

（二）績效目標

總體目標：新建音樂廳、美術館、科技館各一座；對原裳島遺留建筑進行改擴建，建成文創(chuàng)基地、青少年宮、展示中心、多功能廳及配套設施；新建地下車庫及配套設施合計約 4.5萬平方米；配建室外景觀綠化、鋪裝、道路、橋梁等工程。通過該項目的實施并與相鄰北大街歷史街區(qū)的共同打造，能滿足市民日益提升的文化消費需求，促進人氣快速集聚，并帶動服務業(yè)等相關產業(yè)的繁榮發(fā)展。

階段性目標：

目標1：完成美術館展陳、美術館庫房設備等專業(yè)工程設備施工招標（完成項目招投標）

目標2：完成景觀綠化專業(yè)工程的95%、室外市政專業(yè)工程的95%（完成施工進度）。

二、評價情況

（一）項目特點分析。

本項目為公共文化設施建設項目，建設內容包括音樂廳、美術館、科技館、婦女兒童活動中心、青少年活動中心以及相關配套設施。通過該項目的實施并與相鄰北大街歷史街區(qū)的共同打造，整體推進北門島區(qū)域建設，建立以休憩游樂、藝術交流為主的城市功能區(qū)域，為市民提供城市文化休閑場所。故績效評價的要點應為實現(xiàn)公共服務產出的過程、結果、效益以及滿意度。

（二）評價思路方法

1.績效評價原則

(1)科學規(guī)范原則。績效評價注重專項債券資金管理的規(guī)范性，支出的經濟性、效率性和有效性，融資自求平衡情況和風險控制情況，嚴格執(zhí)行規(guī)定的程序，合理確定績效目標和評價內容，運用簡便、實用、定量與定性分析相結合的方法，規(guī)范進行評價。

(2)公正公開原則。堅持客觀、公平、公正，做到依據(jù)合法、標準統(tǒng)一、資料可靠、實事求是、公開透明，并接受監(jiān)督。

(3)績效相關原則。績效評價針對具體支出及其產出績效進行，評價結果清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。

(4)成本效益原則?？冃гu價指標應當通俗易懂、簡便易行，數(shù)據(jù)的獲得應當考慮現(xiàn)實條件和可操作性。

2.績效評價指標體系

(1)績效評價指標

本項目目前正處于建設階段，計劃于2025年竣工驗收并投入使用，故結合項目特點，本次評價共設置了4個一級指標(過程、產出、效益、滿意度);11個二級指標(資金管理、組織實施、數(shù)量指標、質量指標、時效指標、成本指標、經濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務對象、滿意度) ; 19個三級指標。

(2)指標解釋

績效評價指標劃分為過程、產出、效益、滿意度四個方面，作為一級指標，對專項債券資金進行全面績效評價。

（三）評價工作情況。

1.過程情況分析

通過評價，本項評價等級為“優(yōu)”，具體分析如下:

(1)資金管理方面。項目資金管理制度健全，資金管理、使用合規(guī);專項債資金已全部到位并僅用于本項目使用，實際使用情況與計劃使用情況匹配。

(2)組織實施方面。項目建設單位在建設過程中均依據(jù)相關規(guī)定進行系統(tǒng)管理，履行招投標相關規(guī)定、進行工程監(jiān)理制、完善合同管理規(guī)定、執(zhí)行安全責任制等。

2.產出情況分析

通過評價，本項評價等級為“優(yōu)”，具體分析如下:

(1)產出數(shù)量

目前幕墻施工進度已完成、暖通施工已完成，已達到預期進度目標。數(shù)量指標符合預期。

(2)產出質量

本項目分部驗收合格率、方案審批通過率100%。

(3)產出時效

根據(jù)合同工期及施工組織設計要求，幕墻施工和暖通施工的實際進度基本與合同工期匹配，按期完成項目建設。

(4)產出成本

項目正處于建設階段，從目前資金支付情況分析，室外工程成本不會超出概算批復投資，且對比概算批復投資成本費用節(jié)約率為12.31%。

3.效益情況分析

通過評價，因項目正處于建設階段，直接經濟效益及社會效益尚不能主要實現(xiàn)，本項評價等級為“優(yōu)”，具體分析如下:

(1)經濟效益方面

項目正處于建設階段，為江陰建筑市場擴大勞務、材料等供應需求，各參建單位及供應商企業(yè)增加營業(yè)收入。

(2)社會效益方面

本項目的社會效益主要體現(xiàn)在：促進就業(yè)，緩解周邊社會就業(yè)壓力。

(3)生態(tài)效益方面

本項目響應國家、地方對建筑環(huán)保、節(jié)能的相關要求，體現(xiàn)綠色建筑特性，在設計階段均對節(jié)能、節(jié)水等進行專項設計，在施工階段要求施工單位響應綠建要求，盡可能采用綠色材料、加強揚塵管控減少項目建設對環(huán)境的不利影響。

(4)可持續(xù)影響方面

本項目投入運營后，將豐富市民的文化生活。

4.滿意度分析

通過評價，本項評價等級為“優(yōu)”，具體分析如下:

通過走訪、調研相關政府部門及周邊群眾，調查結果反映政府相關部門對項目建設的合規(guī)、有序表示滿意;社會公眾滿意度處于90%以上。

（四）績效評價結論

序號	指標	等級
1	過程	優(yōu)
2	產出	優(yōu)
3	效益	優(yōu)
4	滿意度	優(yōu)
5	結論	優(yōu)

 

三、項目績效。

1.項目立項合理、規(guī)范，項目的組織建設與項目法人單位職責相符。

國樂島項目立項合理、規(guī)范，立項依據(jù)充分，與戰(zhàn)略目標適應，項目法人單位實施本項目與其經營范圍相符。

2.能夠按規(guī)定進行項目工程的招投標管理，項目實施成本在可控制的范圍內。

本項目為政府工程，按規(guī)定執(zhí)行政府采購和公開招投標等管理要求，項目的招標均按相關規(guī)定執(zhí)行，實際中標價均未超過計劃成本。

3.項目預期經濟效益、社會效益明顯，能夠切實提升并弘揚江陰國樂文化，提升文化產業(yè)的價值。

項目建設解決補上文化這塊短板，讓江陰的文化藝術活動場所更加全面，更好得滿足江陰人民的文化需求。

四、存在問題

(一)加強項目管理水平，運營提前介入

目前項目已經進入土建施工收尾階段，逐步開展內部設備展陳等政府采購項目招標實施階段。因項目設計要求高、施工技術復雜度高、各專業(yè)施工面交叉密集，施工難度大，實際的協(xié)調工作量大，項目團隊下一步將通過優(yōu)化各專業(yè)施工作業(yè)面及進度計劃、通過增加施工人員數(shù)量、延長施工作業(yè)時間等措施，快速推進項目建設進度。同時邀請后期運營單位提前介入，同步協(xié)調項目的推進。

（二）提升文化產業(yè)供給端質量

群眾對優(yōu)質文化的高漲需求與當前文化產業(yè)軟硬件供給段疲軟形成矛盾，僅依靠本項目的建設只能階段性緩解矛盾。

五、有關建議

（一）加強項目管理，規(guī)范項目建設

建議在后續(xù)建設過程中加強項目管理，特別是針對參建單位的組織管理，積極推進項目進度工作，提高資金使用效益。

(二)逐步落實遠期規(guī)劃

建議市政府在區(qū)域和產業(yè)規(guī)劃時，充分考慮公共文化設施建設的中長期規(guī)劃，預留建設用地，按期開展建設投入運營。同步可以考慮引入優(yōu)質文化產業(yè)，帶動區(qū)域知名度、區(qū)域經濟發(fā)展。

六、相關信息。

詳見績效評價評分表。

 

江陰市住房和城鄉(xiāng)建設局