關(guān)于月城鎮(zhèn)2024年財政預算執(zhí)行情況

和2025年財政預算草案的報告（書面）

——2025年1月13日在月城鎮(zhèn)第二十屆人民代表大會第七次會議上

 

各位代表：

現(xiàn)在向大會報告月城鎮(zhèn)2024年財政預算執(zhí)行情況和2025年財政預算草案，請予審議。

2024年財政預算執(zhí)行情況

2024年是全面貫徹落實黨的二十大精神的關(guān)鍵之年。在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領(lǐng)導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，鎮(zhèn)財政堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真落實“積極的財政政策要適度加力、提質(zhì)增效”要求，牢牢把握高質(zhì)量發(fā)展這個首要任務(wù)，堅持深化財政體制改革，堅決兜牢“三保”底線，積極防范化解各類風險，財政運行基本平穩(wěn)，全鎮(zhèn)財政收支總體運行良好。

一、收入預算執(zhí)行情況

全鎮(zhèn)完成一般公共預算收入42036萬元，同比增長1.58%，鎮(zhèn)級可用財力為41965萬元。鎮(zhèn)級可用財力組成如下：

1．預算內(nèi)財力完成23584萬元，其中：財稅體制分成12161萬元、專項轉(zhuǎn)移支付5123萬元、一般轉(zhuǎn)移支付6300萬元。

2．基金預算收入18381萬元，其中：土地出讓金6680萬元，專項轉(zhuǎn)移支付588萬元，一般債券及其他收入11113萬元。

二、鎮(zhèn)級可用財力支出預算執(zhí)行情況

年初鎮(zhèn)級可用財力支出預算41500萬元，實際支出41712萬元，比年初預算增加0.51%。其中：

1．一般公共服務(wù)支出2216萬元，其中：行政經(jīng)費支出1956萬元、黨群事務(wù)支出215萬元、人大事務(wù)支出45萬元。

2．公共安全支出2258萬元，其中：公安經(jīng)費支出2025萬元、司法經(jīng)費支出44萬元、特警支出189萬元。

3．教育支出10015萬元，其中：幼兒園經(jīng)費1533萬元、小學經(jīng)費4195萬元、中學經(jīng)費3922萬元、成教經(jīng)費205萬元、校車運行補貼160萬元。

4．文化體育與傳媒支出320萬元，其中：文化宣傳支出152萬元、體育活動支出168萬元。

5．社會保障和就業(yè)支出4694萬元，其中：社會福利及救助支出509萬元、最低生活保障支出168萬元、尊老金支出 101萬元、殘疾人補助支出396萬元、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金支出116萬元、退役士兵安置費114萬、被征地農(nóng)民社會保障及并軌支出702萬元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險支出1946萬元、村級醫(yī)療互助金支出101萬元、鎮(zhèn)企退休人員退休金支出541萬元。

6．醫(yī)療衛(wèi)生支出與計劃生育支出3403萬元，其中：居民醫(yī)療保險896萬元、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心支出1223萬元、中醫(yī)肝膽醫(yī)院專項撥款805萬元、人口與計劃生育支出398萬元、長護險81萬元。

7．節(jié)能環(huán)保支出1152萬元，其中：控源截污管網(wǎng)建設(shè)441萬元、污水處理補貼711萬元。

8．城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出5178萬元，其中：安置房物業(yè)費1083萬元、綜合執(zhí)法257萬元、環(huán)境衛(wèi)生及綠化支出1275萬元、城鄉(xiāng)建設(shè)工程支出2563萬元。

9．農(nóng)林水事務(wù)支出2699萬元，其中：農(nóng)業(yè)保險89萬元、三清三治216萬元、新農(nóng)村專項建設(shè)補助376萬元、拆遷復墾支出636萬元、土地流轉(zhuǎn)費1123萬元、高標準農(nóng)田259萬元。

10．支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出1252萬元，其中：再生資源獎勵500萬元、產(chǎn)業(yè)強鎮(zhèn)獎勵752萬元。

11．其他支出8525萬元，主要用于壓降政府隱性債務(wù)及利息支出等。

三、財力平衡情況

2024年鎮(zhèn)級可用財力資金收入41965萬元，鎮(zhèn)級可用財力資金支出41712萬元，收支保持平衡。

四、2024年財政預算執(zhí)行工作重點

（一）堅持以抓財源、調(diào)結(jié)構(gòu)挖掘增收潛力，奮力實現(xiàn)綜合實力穩(wěn)步提高。

一是加大收入組織力度，夯實財力基礎(chǔ)。圍繞年初人代會確定的預算收入目標，加強分析研判，跟蹤分析重點行業(yè)、重點稅源和重大項目推進情況，推進綜合治稅，挖掘增收潛力。二是圍繞優(yōu)化營商環(huán)境，落實各項助企紓困措施。充分發(fā)揮鎮(zhèn)級企業(yè)轉(zhuǎn)貸資金互助平臺作用，全年累計出借資金21次，轉(zhuǎn)貸金額為2.90億元，助力企業(yè)破解“轉(zhuǎn)貸難、轉(zhuǎn)貸貴”阻礙。同時，全面落實減稅降費政策，全年減稅降費超4500萬元，切實減輕企業(yè)負擔；發(fā)放產(chǎn)業(yè)強鎮(zhèn)獎勵752萬元，助力企業(yè)不斷增強核心競爭力，引導本土企業(yè)堅定信心，深耕月城。三是加強財政資源統(tǒng)籌，拓展財力來源。全力推進國有資產(chǎn)、資源、資本和資金“四資”盤活利用，積極探索國有資產(chǎn)清查盤活利用新路徑，聯(lián)動霞科辦，初步形成了污水廠網(wǎng)一體化整合運營及停車場市場化運作等方案。

（二）堅持以爭資金、強謀劃持續(xù)精準發(fā)力，奮力實現(xiàn)發(fā)展后勁磅礴充盈。

成立對上爭取專班，加強部門間配合與協(xié)作，深入研究分析上級政策導向和工作重點，立足實際、提前謀劃、精準發(fā)力，做深做細項目申報的前期工作，切實提高項目資金申報爭取的有效性和精準性，把政策紅利轉(zhuǎn)化為發(fā)展動力。本年度對上爭取工作取得新成效，共爭取專項債券資金0.7億元，再融資債券2.99億元，切實保障全鎮(zhèn)各項事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

（三）堅持以增福祉、惠民生激發(fā)發(fā)展活力，奮力實現(xiàn)社會大局和諧穩(wěn)定。

堅持把發(fā)展社會民生作為財政工作的出發(fā)點和落腳點，進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)加大民生領(lǐng)域投入。一方面低頭拉好車，不折不扣干好干實包括就業(yè)、社保、低保等基礎(chǔ)性工作，2024年度累計發(fā)放民政補助、最低生活保障、義務(wù)兵優(yōu)待金1404萬元、殘疾人員及退休人員生活補貼937萬元；另一方面抬頭看清路，針對人口下降、人口結(jié)構(gòu)老齡化的大趨勢，以更長遠的眼光來謀劃、考慮，特別是教育、醫(yī)療、養(yǎng)老等方面的基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和公共資源的配給，全年累計支付居民養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險補助資金2842萬元，教育支出10015萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出2924萬元，提升整體業(yè)務(wù)水平和群眾就醫(yī)體驗。健全社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，加快惠老助餐普惠共享，提升居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)水平，全年支付相關(guān)費用114萬元。

（四）堅持以防風險、守底線保持政治定力，奮力實現(xiàn)財政風險防范化解。

一是嚴格落實既定化債舉措，加大債務(wù)化解力度，強化政府債務(wù)限額管理和預算管理，2024年度通過開源節(jié)流、債務(wù)置換等多種途徑實現(xiàn)隱債化解2.12億元。二是密切關(guān)注專項債券政策走向，加強科學研判，做好財政承受能力動態(tài)評估預判，本年度爭取置換債券額度2.99億元，以低息貸款置換高息貸款，以時間換空間，切實緩解財政支出壓力。三是強化對預算執(zhí)行的控制，規(guī)范預算追加行為。樹牢底線思維，堅持兩個“優(yōu)先”，庫款資金優(yōu)先保障“三保”支出，做好“三保”風險應急處置工作，兜牢兜實“三保”底線。

（五）堅持以深改革、增活力增強內(nèi)生動力，奮力實現(xiàn)各項改革蹄疾步穩(wěn)。

一是推進預算管理改革。全面推進“零基預算”改革，政府本級及6個下屬單位全部接入預算管理一體化系統(tǒng)，全面提高財政管理規(guī)范化、標準化、自動化水平。二是逐步構(gòu)建現(xiàn)代國資體系。完成國資股權(quán)轉(zhuǎn)讓的基礎(chǔ)上，有序開展水韻新城AA外部評級續(xù)評，依托“霞客灣科學城+國資公司”運營機制，降低融資成本，推動市場化轉(zhuǎn)型，2024年度霞科辦國資平臺為我鎮(zhèn)提供3.8億元融資擔保額度，推動2筆項目融資順利落地。

2024年財政預算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)，但受經(jīng)濟下行、減稅降費、市場低迷等多重因素疊加影響，我們清醒地認識到，財政運行依然面臨一些突出的矛盾和問題：一是稅源結(jié)構(gòu)單一，財政收入持續(xù)增長難度較大。二是“三保”保障壓力增大，收支矛盾日趨尖銳。三是政府性債務(wù)風險總體可控，但化解任務(wù)仍然艱巨。對此，我們將認真聽取各位代表和委員建議意見，積極采取措施逐步加以解決。

2025年財政預算草案

2025年是“十四五”規(guī)劃的收官之年，也是“十五五”謀篇布局之年，鎮(zhèn)財政工作將緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府重點工作，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，落實更加積極的財政政策，高效統(tǒng)籌資金資源，扎實推進財政體制改革，提升財政服務(wù)大局能力，為奮力打造“心向往之”的美麗之城提供堅強的財政支撐。

一、財政收入預算

根據(jù)我鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，2025年一般公共預算收入安排42800萬元，鎮(zhèn)級可用財力預算完成41600萬元。

二、鎮(zhèn)級可用財力支出預算

根據(jù)以上收入預算，相應安排2025年鎮(zhèn)財政支出預算預計為41500萬元，當年財政收支保持平衡。其中：

1．一般公共服務(wù)支出2200萬元，主要用于機關(guān)行政事務(wù)、黨群工作事務(wù)等支出。

2．公共安全支出2300萬元，主要用于公安、司法、交通協(xié)管、特警等支出。

3．教育支出10000萬元，主要用于幼兒園、小學、中學、成教經(jīng)費，校舍修繕、校車補貼等支出。

4．文化體育與傳媒支出300萬元，主要用于文化宣傳、體育活動等支出。

5．社會保障和就業(yè)支出4700萬元，主要用于社會救助、最低生活保障、尊老金、五保戶生活補貼、殘疾人補助、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金、退役士兵生活補助及安置費、被征地農(nóng)民社會保障、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、村級醫(yī)療互助金、鎮(zhèn)企退休人員工資等支出。

6．醫(yī)療、衛(wèi)生支出3400萬元，主要用于農(nóng)村居民醫(yī)療保險、人口與計劃生育、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、公共衛(wèi)生等支出。

7．節(jié)能環(huán)保支出1200萬元，主要用于控源截污管網(wǎng)建設(shè)、污水處理補貼、節(jié)能減排、環(huán)境資源區(qū)域生態(tài)補償?shù)戎С觥?/span>

8．城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出4400萬元，主要用于安置房物業(yè)費、環(huán)衛(wèi)費、綜合執(zhí)法、安全生產(chǎn)、拆遷征地費用補償、民生實事工程等。

9．農(nóng)林水事務(wù)支出2800萬元，主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、農(nóng)業(yè)保險、防汛及排澇等水利工程建設(shè)、農(nóng)村專項建設(shè)補助、農(nóng)業(yè)生態(tài)補償?shù)戎С觥?/span>

10．支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出1200萬元，主要用于上市企業(yè)獎勵、再生資源獎勵、產(chǎn)業(yè)強鎮(zhèn)獎勵等支出。

11．其他支出9000萬元，主要用于歸還政府隱性債務(wù)及融資利息等。

各位代表，2025年財政工作任務(wù)艱巨，使命光榮。我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領(lǐng)導下，自覺接受鎮(zhèn)人大的指導監(jiān)督，緊緊依托錫澄一體化和霞客灣科學城發(fā)展機遇，順時而動、因勢而為、借勢而進，扎扎實實抓好各項重點任務(wù)的推進落實，為奮力推動月城高質(zhì)量發(fā)展再上新臺階貢獻更大的財政力量！