關(guān)于2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和

2025年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

—— 2025年1月10日在顧山鎮(zhèn)第二十屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議上

 

各位代表：

現(xiàn)將2024年公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年公共財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告印發(fā)給你們，請予審議。

一、2024年公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2024年，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和支持下，鎮(zhèn)財(cái)政認(rèn)真貫徹落實(shí)鎮(zhèn)黨委政府重要決策部署，圍繞全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，緊扣全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，確保經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。全年預(yù)算執(zhí)行情況如下：

（一）2024年公共財(cái)政預(yù)算收入執(zhí)行情況

2024年完成全口徑財(cái)政預(yù)算收入13億元，完成年初預(yù)算13.9億元的93.5%；2024年完成一般公共財(cái)政預(yù)算收入為6.7億元，完成年初預(yù)算7.7億元的87%，同比增長-8.45%。

（二）2024年公共財(cái)政預(yù)算可用財(cái)力執(zhí)行情況

2024年全鎮(zhèn)可用財(cái)力總計(jì)3.81億元，具體項(xiàng)目如下：

1﹒一般公共預(yù)算可用財(cái)力3.4億元，其中：2017年基數(shù)22694萬元，超收分成2676萬元、市財(cái)政一般轉(zhuǎn)移支付5000萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付3630萬元。

2﹒政府性基金預(yù)算可用財(cái)力為0.41億元，主要土地出讓金結(jié)算3021萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付1079萬元。

（三）2024年公共財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行情況

2024年一般公共財(cái)政預(yù)算支出為3.392億元，具體支出項(xiàng)目如下：

1﹒一般公共服務(wù)支出2329萬元，主要安排黨委政府機(jī)關(guān)、人大、紀(jì)檢監(jiān)察、組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、財(cái)政、群團(tuán)和其他事務(wù)支出。

2﹒公共安全支出2258萬元，主要安排公安、司法、交警中隊(duì)、長涇特勤中隊(duì)、綜合治理、平安創(chuàng)建、普法宣傳等支出。

3﹒教育支出10775萬元，主要安排中小學(xué)經(jīng)費(fèi)、幼兒園經(jīng)費(fèi)、成人教育培訓(xùn)、校舍維修改造、普惠性幼兒園獎(jiǎng)補(bǔ)等支出。

4﹒文化旅游體育與傳媒支出122萬元，主要安排文化下鄉(xiāng)、圖書館外包服務(wù)、村BA、市芙蓉花文藝會(huì)演、老年體協(xié)系列活動(dòng)等文體項(xiàng)目支出。

5﹒社會(huì)保障和就業(yè)支出5583萬元，主要安排撫恤、最低生活保障、被征地農(nóng)民保障、居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)、殘疾人事業(yè)、社會(huì)福利、臨時(shí)救助、退役軍人管理事務(wù)、鎮(zhèn)辦企業(yè)人員退休支出。

6﹒衛(wèi)生健康支出4198萬元，主要安排社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心保障經(jīng)費(fèi)、公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)、生活垃圾分類管理、職業(yè)健康培訓(xùn)、紅十字會(huì)活動(dòng)、計(jì)劃生育事務(wù)支出。

7﹒節(jié)能環(huán)保支出1186萬元，主要安排城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)、生態(tài)修復(fù)工程、控源截污工程、污水管網(wǎng)建設(shè)等支出。

8﹒城鄉(xiāng)社區(qū)支出1216萬元，主要安排綜合執(zhí)法局經(jīng)費(fèi)、環(huán)境衛(wèi)生、安息堂經(jīng)費(fèi)、鎮(zhèn)村道路改造、農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治等社會(huì)事業(yè)建設(shè)支出。

9﹒農(nóng)林水支出2833萬元，主要安排農(nóng)田水利、農(nóng)村道路養(yǎng)護(hù)、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、土地流轉(zhuǎn)、綠化管護(hù)、示范河湖生態(tài)河道建設(shè)支出。

10﹒住房保障支出2986萬元，主要安排體制內(nèi)在編人員住房公積金和提租補(bǔ)貼支出。

11﹒債務(wù)付息支出434萬元，主要安排專項(xiàng)債資金的利息支出。

2024年政府性基金預(yù)算支出為0.41億元，主要用于安排隱性債務(wù)化解支出。

（四）預(yù)算平衡情況

2024年一般公共財(cái)政預(yù)算可用財(cái)力為3.4億元，一般公共財(cái)政預(yù)算支出為3.392億元，收支相抵結(jié)轉(zhuǎn)下年80萬元；政府性基金預(yù)算可用財(cái)力0.41億元，支出0.41億元，當(dāng)年繼續(xù)保持收支平衡。

（五）2024年鎮(zhèn)財(cái)政主要工作

2024年鎮(zhèn)財(cái)政堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算和有關(guān)決議，依法理財(cái)、增收節(jié)支，以積極的財(cái)政政策提升效能，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)。

1﹒加力推進(jìn)稅費(fèi)共治，提高財(cái)政收入水平。一是認(rèn)真貫徹落實(shí)組合式稅費(fèi)支持政策，加強(qiáng)與稅務(wù)部門協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，全力推進(jìn)稅費(fèi)協(xié)同共治，明確分工責(zé)任，開展清單式稅源維護(hù)工作，關(guān)注重點(diǎn)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)稅收動(dòng)態(tài)變化，形成稅源建設(shè)工作合力。二是繼續(xù)深挖非稅增收潛力，開展全鎮(zhèn)資產(chǎn)專項(xiàng)治理，積極摸排可盤活、可利用、可處置的各類政府性資源資產(chǎn)，力爭應(yīng)收盡收實(shí)現(xiàn)非稅收入新突破，不斷提高財(cái)政收入水平，支持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。

2﹒全面強(qiáng)化預(yù)算管理，民生保障持續(xù)改善。一是全力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田及配套設(shè)施，優(yōu)化農(nóng)村環(huán)境，確保高質(zhì)量發(fā)展與綠色發(fā)展齊頭并進(jìn)。二是堅(jiān)持教育優(yōu)先，對照教育均衡指標(biāo)，足額撥付財(cái)政資金完善基礎(chǔ)設(shè)施，有效保障全鎮(zhèn)義務(wù)教育穩(wěn)健發(fā)展。三是健全醫(yī)療衛(wèi)生保障體制。繼續(xù)推進(jìn)“一類保障、二類管理”試點(diǎn)工作，調(diào)動(dòng)醫(yī)護(hù)積極性激發(fā)內(nèi)生動(dòng)力，完善基層運(yùn)行機(jī)制。四是著力提高公共文體服務(wù)質(zhì)量。支持舉辦文化下鄉(xiāng)、市芙蓉花文藝會(huì)演、村BA等文體惠民活動(dòng)。五是支持兜牢保障底線。建立健全多層次社保體系，為特殊人群提供個(gè)性化服務(wù)，人民群眾幸福感和獲得感進(jìn)一步增強(qiáng)。

3﹒規(guī)范政府融資行為，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。全面落實(shí)政府性債務(wù)管理工作要求，完善相關(guān)管理制度，嚴(yán)格限額管理，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。實(shí)施全口徑債務(wù)聯(lián)合管控機(jī)制，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，嚴(yán)控債務(wù)成本，有效化解政府隱性債務(wù)，確保政府債務(wù)率穩(wěn)中有降。

各位代表，在充分肯定成績的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到面臨的挑戰(zhàn)：一是財(cái)政收入增長乏力，財(cái)源培植以及收入質(zhì)量改善任重道遠(yuǎn)。二是民生保障、安全生產(chǎn)、環(huán)保攻堅(jiān)等剛性支出持續(xù)加大。三是財(cái)政績效和資產(chǎn)管理工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

二、2025年財(cái)政預(yù)算（草案）

2025年，財(cái)政工作將以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的二十屆三中全會(huì)精神，全面落實(shí)鎮(zhèn)黨委重大決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，結(jié)合我鎮(zhèn)財(cái)政實(shí)際情況，提出2025年財(cái)政預(yù)算初步方案。

（一）2025年財(cái)政收入安排

2025年完成全口徑財(cái)政預(yù)算收入13.3億元，比2024年增收2700萬元，增長2%左右。

2025年完成公共財(cái)政預(yù)算收入6.83億元，比2024年增收1300萬元，增長2%左右。

（二）2025年公共財(cái)政預(yù)算可用財(cái)力安排

2025年可用財(cái)力完成3.848億元，其中一般公共財(cái)政預(yù)算可用財(cái)力完成3.468億元；政府性基金預(yù)算可用財(cái)力完成0.38億元。

（三）2025年公共財(cái)政預(yù)算支出安排

2025年一般公共財(cái)政預(yù)算支出為3.542億元，其中一般公共服務(wù)支出2400萬元，公共安全支出2300萬元，教育支出11000萬元，文化體育與傳媒支出120萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出5600萬元，衛(wèi)生健康支出4300萬元，節(jié)能環(huán)保支出1200萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1300萬元，農(nóng)林水支出2800萬元，住房保障支出3000萬元，債務(wù)付息支出500萬元。

2025年政府性基金預(yù)算支出0.38億元。

（四）預(yù)算平衡情況

2025年一般公共財(cái)政預(yù)算可用財(cái)力3.468億元，預(yù)算支出3.452元，當(dāng)年結(jié)余160萬元；政府性基金預(yù)算可用財(cái)力0.38億元，預(yù)算支出0.38億元，當(dāng)年收支平衡。

（五）完成2025年度公共財(cái)政預(yù)算的主要措施

1﹒財(cái)源建設(shè)追新求質(zhì)，筑穩(wěn)財(cái)政壓艙石。一是服務(wù)企業(yè)穩(wěn)存量，多元治稅拓增量。財(cái)稅部門協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，統(tǒng)籌有效信息堵漏增收，加強(qiáng)對重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)行業(yè)的稅源監(jiān)控，確保現(xiàn)有稅源穩(wěn)定，潛在稅源應(yīng)收盡收。二是聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，支持構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。統(tǒng)籌安排財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金，支持落實(shí)制造業(yè)“智改數(shù)轉(zhuǎn)”、產(chǎn)業(yè)鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈建設(shè)，獎(jiǎng)勵(lì)在顧山落地的重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，積極發(fā)揮投資拉動(dòng)作用。三是積極對上爭取，用足用好地方政府專項(xiàng)債券，堅(jiān)持資金跟著項(xiàng)目走，優(yōu)化債券資金投向，有力支持?jǐn)U投資穩(wěn)增長。

2﹒預(yù)算收支量入為出，集中財(cái)力保民生。一方面，切實(shí)提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政資金使用結(jié)構(gòu)和方式。政府要堅(jiān)持以收定支，盡力而為、量力而行，遵守預(yù)算管理制度，從嚴(yán)從緊管好財(cái)政支出，讓有限的財(cái)政資金發(fā)揮出最大效益。另一方面加大財(cái)政民生保障力度，增強(qiáng)民生政策措施有效性和可持續(xù)性。切實(shí)保障人民群眾的切身利益，充分發(fā)揮財(cái)政惠民資金“及時(shí)雨”“救命錢”的作用，提高人民群眾的滿意度和幸福感。

3﹒積勢蓄能提標(biāo)升級(jí)，增加財(cái)政新動(dòng)能。一是加強(qiáng)債務(wù)管理。細(xì)化債務(wù)管理目標(biāo)，提高債務(wù)管理精細(xì)化水平，切實(shí)杜絕新增隱性債務(wù)。二是強(qiáng)化預(yù)算管理。增強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌能力，完善預(yù)算管理制度，系統(tǒng)構(gòu)建財(cái)政預(yù)算治理新框架，在“三保”領(lǐng)域堅(jiān)持效率優(yōu)先，提高財(cái)政支出精準(zhǔn)性和有效性。三是提升財(cái)政“大監(jiān)督”質(zhì)效。規(guī)范政府購買服務(wù)管理，對政府采購實(shí)行硬化預(yù)算約束，加強(qiáng)對項(xiàng)目資金的績效評(píng)價(jià)和監(jiān)督檢查，進(jìn)一步強(qiáng)化績效管理成果與監(jiān)督檢查結(jié)果運(yùn)用。

各位代表，2025年鎮(zhèn)財(cái)政工作目標(biāo)明確任務(wù)艱巨，讓我們在鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)定信心積極工作，為加快推進(jìn)中國式現(xiàn)代化顧山實(shí)踐作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。