目  錄

 

第一部分 部門概況

• 主要職能
• 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況
• 2018年度主要工作完成情況

第二部分 2018年度部門決算表

• 收入支出決算總表
• 收入決算表
• 支出決算表
• 財政撥款收入支出決算總表
• 財政撥款支出決算表
• 財政撥款基本支出決算表
• 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
• 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
• 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出決算表
• 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
• 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出決算表
• 政府采購支出決算表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分　部門概況

一、部門主要職能

1．統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)全市依法行政工作。擬訂并組織實施全市依法行政規(guī)劃和工作計劃，調(diào)查研究依法行政和政府法制建設(shè)中出現(xiàn)的新情況、新問題，提出具體措施和工作建議。

2．承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃市政府制定規(guī)范性文件工作的責(zé)任，擬訂年度規(guī)范性文件制定工作計劃，報市政府批準(zhǔn)后組織實施、督促指導(dǎo)。

3．負(fù)責(zé)起草或者組織起草市政府規(guī)范性文件草案，承擔(dān)審查修改、協(xié)調(diào)論證市級部門報送市政府的規(guī)范性文件草案的責(zé)任；承辦上級交辦的相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章、規(guī)范性文件草案的征求意見工作。

4．負(fù)責(zé)市政府規(guī)范性文件或者經(jīng)市政府批準(zhǔn)的市級部門規(guī)范性文件的合法性審查；承擔(dān)鎮(zhèn)政府、街道辦事處和市級部門規(guī)范性文件的備案審查責(zé)任；負(fù)責(zé)市政府規(guī)范性文件的備案、解釋工作；協(xié)調(diào)部門之間在法律、法規(guī)、規(guī)章實施中的爭議和問題，組織開展市政府規(guī)范性文件的實施后評估工作；承辦相關(guān)規(guī)范性文件草案的征求意見工作。

5．研究行政許可、行政處罰、行政收費、行政復(fù)議、行政賠償、行政執(zhí)行等法律、法規(guī)、規(guī)章實施以及行政執(zhí)法中帶有普遍性的問題，向市政府提出完善制度和解決問題的意見，擬訂有關(guān)配套的文件和答復(fù)意見。

6．負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)行政執(zhí)法行為合法性、適當(dāng)性以及行政執(zhí)法人員執(zhí)法資格認(rèn)定工作；具體指導(dǎo)推行行政執(zhí)法責(zé)任制的有關(guān)工作；組織或者參與對法律、法規(guī)和規(guī)章執(zhí)行情況的檢查；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市相對集中行政處罰權(quán)工作；與市有關(guān)部門共同指導(dǎo)行政權(quán)力清理工作。

7．承擔(dān)市政府法律顧問職責(zé)。指導(dǎo)、監(jiān)督全市行政復(fù)議、行政應(yīng)訴和行政賠償工作，承辦向市政府申請的行政復(fù)議、行政賠償案件；協(xié)調(diào)市政府涉訟法律事務(wù)，代理或者參與市政府行政應(yīng)訴事務(wù)；負(fù)責(zé)重大行政復(fù)議決定的備案審查工作，實施行政復(fù)議統(tǒng)計制度；聯(lián)系民商事仲裁機(jī)構(gòu)。

8．負(fù)責(zé)清理、編纂市政府規(guī)范性文件，編輯市政府規(guī)范性文件匯編；負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)規(guī)范性文件清理工作；負(fù)責(zé)組織翻譯、審定市政府重要規(guī)范性文件外文文本。

9．組織開展政府法制理論、政府法制工作研究和宣傳以及對外業(yè)務(wù)交流。組織實施對行政執(zhí)法、行政復(fù)議和行政應(yīng)訴等人員的培訓(xùn)考核和資格管理工作。會同有關(guān)部門組織實施公務(wù)員法制宣傳教育工作。

10．負(fù)責(zé)全市《國旗法》、《國徽法》的實施和日常監(jiān)督管理工作。

11．承辦市政府交辦的其他事項。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

1. 根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括秘書科、法規(guī)科、行政執(zhí)法監(jiān)督科、行政復(fù)議科。本部門下屬單位包括：江陰市政府法律顧問室。

2. 從決算單位構(gòu)成看，納入市政府法制辦2018年部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計2家，具體包括：市政府法制辦本級、江陰市政府法律顧問室。

三、2018年度主要工作完成情況

1、突出統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，助推依法行政。充分發(fā)揮依法行政統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)作用，立足全市發(fā)展大局謀劃推進(jìn)。召開了全市依法行政工作會議，印發(fā)2018年度《江陰市依法行政工作要點》和《行政執(zhí)法監(jiān)督計劃》，明確工作目標(biāo)，落實具體責(zé)任。修訂依法行政考核細(xì)則評分標(biāo)準(zhǔn)，完善考核機(jī)制，充實考核內(nèi)容，細(xì)化考核指標(biāo)，充分發(fā)揮依法行政考核在推動法治政府建設(shè)中的“指揮棒”和“風(fēng)向標(biāo)”作用。切實履行政府涉法參謀助手職責(zé)，審核政府重大合同9件，出具各類法律意見書90件，承辦市領(lǐng)導(dǎo)交辦事項15件，依法妥善處理各類涉法事項37件，審核生產(chǎn)安全事故調(diào)查報告49件。

2、突出程序管理，提升決策規(guī)范。推行重大行政決策目錄管理，確定并公布《2018年度江陰市政府重大行政決策事項目錄》。建立重大行政決策網(wǎng)上運行機(jī)制，研發(fā)重大行政決策網(wǎng)上運行系統(tǒng)，通過信息化手段實現(xiàn)對重大行政決策事項的提出、確定、調(diào)整、論證、公布、監(jiān)督等工作環(huán)節(jié)進(jìn)行節(jié)點管理、流程控制，接受實時監(jiān)督。制定重大行政決策合法性審查意見書樣式，推行重大行政決策檔案評查，出臺《江陰市重大行政決策檔案評查標(biāo)準(zhǔn)》，組織開展全市重大行政決策檔案評查，對評查結(jié)果進(jìn)行通報，確保重大決策程序落實到位。截止到11月12日，共審查政府重大行政決策15件。加強重大行政決策案例分析指引，整理、收錄2016和2017年度涉及規(guī)劃編制、重大財政投資、民生政策等方面的34個重大行政決策典型案例，編印《江陰市重大行政決策案例匯編》，為基層規(guī)范重大行政決策提供務(wù)實有用的工作指導(dǎo)。完善政府法律顧問制度，印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強法律顧問規(guī)范化管理的通知》,強化法律顧問考核管理。充分發(fā)揮法律顧問“智庫”作用，組織政府法律顧問參與處理市政府重大合同審查、政府重點工程建設(shè)、國資債權(quán)債務(wù)處理、事業(yè)單位改制、拆遷補償、行政復(fù)議及行政訴訟案件專題研討等重大涉法事務(wù)26件，有效防范政府決策風(fēng)險。

3、突出質(zhì)量提升，嚴(yán)格合法審查?？茖W(xué)編制2018年市政府規(guī)范性文件立項計劃，繼續(xù)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、民生保障、環(huán)境保護(hù)等重點領(lǐng)域文件制定，審核完成了《關(guān)于進(jìn)一步深化產(chǎn)業(yè)強市建設(shè)全力推進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的意見》《江陰市化工行業(yè)建設(shè)項目準(zhǔn)入暫行管理辦法》《江陰市家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生認(rèn)定辦法》《江陰市打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動實施方案》等文件，充分反映了我市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需求，回應(yīng)了廣大群眾的關(guān)切期待。嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范性文件合法性審查這一“剛性制度”，切實加大審查力度，做到“應(yīng)審盡審”、“應(yīng)備盡備”、“應(yīng)改盡改”，未經(jīng)合法性審查或合法性審查未通過的，不得提交上會。實行承辦單位法制機(jī)構(gòu)合法性初審和市法制辦全面重點審核雙重審查機(jī)制，兼顧實體審查與程序?qū)彶?，將是否落實公眾參與、專家論證、風(fēng)險評估作為合法性審查重要內(nèi)容。截止到11月12日，共審查市政府規(guī)范性文件11件，其他文件245件，辦理上級征求意見30件。積極開展規(guī)范性文件清理工作，對涉及產(chǎn)權(quán)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)范性文件進(jìn)行專項清理，擬廢止生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)范性文件9件，修改5件；啟動我市規(guī)范性文件全面清理工作，對我市1990年1月至2017年12月制定的825件規(guī)范性文件和涉及行政管理的文件，明確清理主體、清理標(biāo)準(zhǔn)和清理時限，有序推進(jìn)工作落實。組織實施證明事項清理工作，根據(jù)上級部署要求，對無錫市級和我市設(shè)定的各類證明事項進(jìn)行全面梳理，逐項提出取消或保留建議，審核上報清理結(jié)果。

4、突出嚴(yán)格規(guī)范，深化服務(wù)改革。深入推進(jìn)綜合執(zhí)法改革，編制市鎮(zhèn)兩級相對集中行政處罰權(quán)事項清單，全市域綜合行政執(zhí)法正式實施。牽頭建立綜合執(zhí)法工作對接機(jī)制，加強各鎮(zhèn)（街道）與市相關(guān)賦權(quán)部門的雙向聯(lián)系對接，及時提供指導(dǎo)服務(wù)和業(yè)務(wù)支持。建立綜合行政執(zhí)法協(xié)調(diào)每周例會制度，以案釋法、協(xié)調(diào)解決各地在執(zhí)法過程中的難點共性問題，組織召開綜合行政執(zhí)法周例會十次，研究解決各類執(zhí)法問題90余件。強化執(zhí)法能力提升，全面實施執(zhí)法隊伍素質(zhì)提升工程，舉辦行政執(zhí)法資格考試培訓(xùn)、全市鎮(zhèn)（街道）綜合執(zhí)法法制審核業(yè)務(wù)和實務(wù)培訓(xùn)，全市194名擬上崗行政執(zhí)法人員、各鎮(zhèn)（街道）綜合執(zhí)法局48名法制審核人員和275名行政執(zhí)法人員參加了培訓(xùn)，并對行政執(zhí)法資格考試合格的133人給予辦理行政執(zhí)法證件、授予執(zhí)法資格。開展行政執(zhí)法案卷評查，組織評查專家對17個鎮(zhèn)（街）、21個市級行政執(zhí)法部門的128卷行政處罰案卷和62卷行政許可案卷進(jìn)行集中評查，對評查結(jié)果進(jìn)行通報。全面推行行政執(zhí)法三項制度，印發(fā)《江陰市推行行政執(zhí)法公示制度執(zhí)法全過程記錄制度重大執(zhí)法決定法制審核制度工作方案》，在國土局、衛(wèi)計委、城管局、市場監(jiān)管局、徐霞客鎮(zhèn)、月城鎮(zhèn)先行試點基礎(chǔ)上，在全市行政執(zhí)法機(jī)關(guān)全面推行三項制度，促進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。

5、突出提質(zhì)增效，強化爭議化解。加強行政復(fù)議應(yīng)訴規(guī)范化建設(shè),印發(fā)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<省政府辦公廳關(guān)于印發(fā)江蘇省行政應(yīng)訴辦法的通知>的通知》《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<省政府辦公廳關(guān)于印發(fā)行政復(fù)議答復(fù)工作基本規(guī)范（試行）的通知>的通知》，對《行政復(fù)議科行政復(fù)議決定書寫規(guī)范》進(jìn)行修訂。收集整理涉及信息公開、工傷認(rèn)定、行政處罰、舉報投訴查處、復(fù)議訴訟銜接等領(lǐng)域的21個案例，匯編《行政復(fù)議與行政訴訟典型案例》，推動行政執(zhí)法部門依法行政。截止到11月10日，收到行政復(fù)議申請102件，受理94件，辦結(jié)案件93件（其中2017年結(jié)轉(zhuǎn)案件11件），其中維持46件，終止22件，駁回11件，撤銷2件，確認(rèn)違法3件，責(zé)令履行1件，不予受理8件，綜合糾錯率達(dá)30.1%。從案件審理效果看，凡是經(jīng)過行政復(fù)議的訴訟案件無一敗訴。做好行政應(yīng)訴及信訪復(fù)查審核工作，遞交行政應(yīng)訴書面答辯狀19次，出庭應(yīng)訴18次，完成信訪復(fù)查法制審核49件。

 

第二部分　市政府法制辦2018年度部門決算表

詳情見附件

 

第三部分  2018年度決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

市政府法制辦2018年度收入、支出總計697.02萬元，與上年相比收、支總計各增加152.51萬元，增長28.01%。其中：

（一）收入總計697.02萬元。包括：

1．財政撥款收入697.02萬元，為當(dāng)年從財政取得的一般公共預(yù)算撥款，與上年相比增加152.51萬元，增長28.01%。主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資福利增長和項目支出增加。

2．上級補助收入0萬元。與上年相同。

3．事業(yè)收入0萬元。與上年相同。

4．經(jīng)營收入0萬元。與上年相同。

5．附屬單位上繳收入0萬元。與上年相同。

6．其他收入0萬元。與上年相同。

7．用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。與上年相同。

8．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。與上年相同。

（二）支出總計697.02萬元。包括：

1．一般公共服務(wù)（類）支出526.82萬元，主要用于行政運行、法治建設(shè)。與上年相比增加56.65萬元，增長12.05%。主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資福利增長和項目支出增加。

2．社會保障和就業(yè)支出（類）支出61.61萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、臨時救助支出。與上年相比增加54.19萬元。主要原因是支出科目調(diào)整。

3．住房保障支出（類）支出108.58萬元，主要用于住房公積金、提租補貼、購房補貼等。與上年相比增加41.63萬元，增長62.18%。主要原因是公積金基數(shù)調(diào)整、提租補貼、購房補貼比例的增加。

4．結(jié)余分配0萬元，與上年相同。

5．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年相同。

二、收入決算情況說明

市政府法制辦本年收入合計697.02萬元，其中：財政撥款收入697.02萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

市政府法制辦本年支出合計697.02萬元，其中：基本支出637.38萬元，占91.44%；項目支出59.64萬元，占8.56%。經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

市政府法制辦2018年度財政撥款收、支總決算697.02萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加152.51萬元，增長28.01%。主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資福利增長和項目支出增加。

五、財政撥款支出決算情況說明

財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。市政府法制辦2018年財政撥款支出697.02萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加152.51萬元，增長28.01%。主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資福利增長和項目支出增加。

市政府法制辦2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為603.74萬元，支出決算為697.02萬元，完成年初預(yù)算的115.45%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資福利增長和項目支出增加。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）

1．政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項）。年初預(yù)算為427.15萬元，支出決算為526.82萬元，完成年初預(yù)算的123.33%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資福利增長。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）

1．行政事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算為63.56萬元，支出決算為60.15萬元，完成年初預(yù)算的96.21%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為人員變動。

2．臨時救助（項）。年初預(yù)算為1.6萬元，支出決算為1.46萬元，完成年初預(yù)算的91.25%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為部分貧困戶已脫貧。

（三）住房保障支出（類）

1、住房改革支出（項）。年初預(yù)算為111.43萬元，支出決算為108.58萬元，完成年初預(yù)算的97.44%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為人員變動。

六、財政撥款基本支出決算情況說明

市政府法制辦2018年度財政撥款基本支出637.38萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費586.17萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、退休費、其他個人和家庭的補助支出。

（二）公用經(jīng)費51.21萬元。主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預(yù)算財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。市政府法制辦2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出697.02萬元，與上年相比增加152.51萬元，增長28.01%。主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資福利增長和項目支出增加。市政府法制辦2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為603.74萬元，支出決算為697.02萬元，完成年初預(yù)算的115.45%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資福利增長和項目支出增加。

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

市政府法制辦2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出637.38萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費586.17萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、退休費、其他個人和家庭的補助支出。

（二）公用經(jīng)費51.21萬元。主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況說明

市政府法制辦2018 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務(wù)接待費支出0.62萬元，占“三公”經(jīng)費的100%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費決算支出0萬元，比上年決算相同，主要原因為2018年無此項預(yù)算。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2．公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置決算支出0萬元，比上年決算相同，主要原因為2018年無此項預(yù)算；本年度使用一般公共預(yù)算撥款購置公務(wù)用車0輛，主要為2018年無此項預(yù)算。

（2）公務(wù)用車運行維護(hù)費決算支出0萬元，比上年決算相同，主要原因為2018年無此項預(yù)算； 2018年使用一般公共預(yù)算撥款開支運行維護(hù)費的公務(wù)用車保有量0輛。

3．公務(wù)接待費0.62萬元，完成預(yù)算的10.39%，比上年決算減少0.76萬元，主要原因為接待次數(shù)有所減少；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因盡量減少接待。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.62萬元，接待5批次，57人次，主要為接待省、市法制辦等；國（境）外公務(wù)接待支出0萬元，接待0批次，0人次，主要為無國（境）外公務(wù)接待。

市政府法制辦2018 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費決算支出1.93萬元，完成預(yù)算的24.13%，比上年決算減少1.84萬元，主要原因為壓縮會議費用；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為精簡會議數(shù)量。2018 年度全年召開會議28個，參加會議420人次。主要為召開全市依法行政工作會議、市政府法律顧問座談會、部門內(nèi)部其他會議。

市政府法制辦2018 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費決算支出20.42萬元，完成預(yù)算的61.88%，比上年決算增加16.64萬元，主要原因為集成改革后增加了對全市執(zhí)法人員的培訓(xùn)費用；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因壓縮培訓(xùn)費用。2018年度全年組織培訓(xùn)7個，組織培訓(xùn)817人次。主要為全市行政執(zhí)法人員培訓(xùn)、新申領(lǐng)行政執(zhí)法證人員培訓(xùn)、部門內(nèi)部人員培訓(xùn)。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

市政府法制辦2018年政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入決算0萬元，本年支出決算0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

十一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出決算情況說明

2018年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出51.21萬元，比2017年增加9.16萬元，增長21.78 %。主要原因是：商品價格上漲、增加對結(jié)對貧困村徐霞客鎮(zhèn)東宏村的幫扶資金。

十二、政府采購支出決算情況說明

2018年度政府采購支出總額1.07萬元，其中：政府采購貨物支出1.07萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.07萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.07萬元，占政府采購支出總額的100%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺（套）,單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺（套）。

十四、預(yù)算績效評價工作開展情況

本部門2018年度共5個項目開展了績效評價工作，涉及財政性資金合計59.64萬元。

 

第四部分　名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。